Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022934
Monto de la Factura
₲ 9.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.535.282
Retención DNCP
₲ 31.992
Retención IVA
₲ 247.364
Retención Renta
₲ 247.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215417
Monto Contrato
₲ 9.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.535.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.535.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales