Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.582.864
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214990
Monto Contrato
₲ 259.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.525.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.775.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 394856
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias