Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 13.714.850
Nro. Solicitud de Transferencia
157734
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.906.297
Retención DNCP
₲ 48.376
Retención IVA
₲ 374.042
Retención Renta
₲ 374.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219420
Monto Contrato
₲ 196.323.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.739.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.564.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407536
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria