Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005379
Monto de la Factura
₲ 688.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.045.964
Retención DNCP
₲ 2.426.764
Retención IVA
₲ 18.763.636
Retención Renta
₲ 18.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
184/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222364
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.057.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.057.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas