Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 12.271.503
Nro. Solicitud de Transferencia
167962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.548.042
Retención DNCP
₲ 43.285
Retención IVA
₲ 334.677
Retención Renta
₲ 334.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221223
Monto Contrato
₲ 147.455.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.423.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.076.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA PERSONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias