Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006742
Monto de la Factura
₲ 404.442
Nro. Solicitud de Transferencia
56795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.603
Retención DNCP
₲ 1.471
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221223
Monto Contrato
₲ 147.455.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.423.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.076.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA PERSONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias