Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087471
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.127
Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216402
Monto Contrato
₲ 22.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.305.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.305.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas