Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087473
Monto de la Factura
₲ 15.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.802.387
Retención DNCP
₲ 55.431
Retención IVA
₲ 428.591
Retención Renta
₲ 428.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216402
Monto Contrato
₲ 22.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.305.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.305.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas