Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0015433
Monto de la Factura
₲ 6.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.027.396
Retención DNCP
₲ 22.592
Retención IVA
₲ 174.682
Retención Renta
₲ 174.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218218
Monto Contrato
₲ 27.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.745.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.074.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica