Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0015432
Monto de la Factura
₲ 9.748.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.173.689
Retención DNCP
₲ 34.385
Retención IVA
₲ 265.865
Retención Renta
₲ 265.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218218
Monto Contrato
₲ 27.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.745.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.074.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica