Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007630
Monto de la Factura
₲ 9.172.720
Nro. Solicitud de Transferencia
141433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.640.035

Retención DNCP
₲ 32.355
Retención IVA
₲ 250.165
Retención Renta
₲ 250.165
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216887
Monto Contrato
₲ 21.942.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.786.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.786.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas