Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 12.076.769
Nro. Solicitud de Transferencia
167952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.364.789
Retención DNCP
₲ 42.598
Retención IVA
₲ 329.366
Retención Renta
₲ 329.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221739
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.545.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.545.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias