Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 13.194.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.297.366
Retención DNCP
₲ 46.061
Retención IVA
₲ 359.853
Retención Renta
₲ 479.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221739
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.545.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.545.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias