Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000023
Monto de la Factura
₲ 31.635.450
Nro. Solicitud de Transferencia
101394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.798.293
Retención DNCP
₲ 111.587
Retención IVA
₲ 862.785
Retención Renta
₲ 862.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214388
Monto Contrato
₲ 75.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.692.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.143.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas