Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 14.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.257.155
Retención DNCP
₲ 49.645
Retención IVA
₲ 383.850
Retención Renta
₲ 383.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216405
Monto Contrato
₲ 136.043.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.143.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.143.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas