Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 3.159.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18006
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.020
Retención DNCP
₲ 11.144
Retención IVA
₲ 86.168
Retención Renta
₲ 86.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217814
Monto Contrato
₲ 263.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.070.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.070.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415490
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas