Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 4.414.300
Nro. Solicitud de Transferencia
33608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.154.058
Retención DNCP
₲ 15.570
Retención IVA
₲ 120.390
Retención Renta
₲ 120.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217814
Monto Contrato
₲ 263.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.070.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.070.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415490
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas