Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 3.775.100
Nro. Solicitud de Transferencia
55294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.542
Retención DNCP
₲ 13.316
Retención IVA
₲ 102.957
Retención Renta
₲ 102.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
117/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217814
Monto Contrato
₲ 263.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.070.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.070.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415490
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SOPORTE OPERACIONAL DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas