Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128861
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220232
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.785.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.785.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria