Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131958
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67560
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220232
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.785.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.785.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria