Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001361
Monto de la Factura
₲ 93.599.200
Nro. Solicitud de Transferencia
182312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.163.640
Retención DNCP
₲ 330.150
Retención IVA
₲ 2.552.705
Retención Renta
₲ 2.552.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218368
Monto Contrato
₲ 352.921.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.426.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.426.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415749
Nombre de la Licitación
REPARACION GENERAL DEL AREA DE SALA DE UCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas