Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001254
Monto de la Factura
₲ 95.219.800
Nro. Solicitud de Transferencia
157683
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.606.158
Retención DNCP
₲ 335.866
Retención IVA
₲ 2.596.904
Retención Renta
₲ 2.596.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212868
Monto Contrato
₲ 511.806.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.633.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.633.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales