Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001294
Monto de la Factura
₲ 142.829.700
Nro. Solicitud de Transferencia
215269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.409.237
Retención DNCP
₲ 503.799
Retención IVA
₲ 3.895.356
Retención Renta
₲ 3.895.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212868
Monto Contrato
₲ 511.806.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.633.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.633.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales