Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003501
Monto de la Factura
₲ 139.113.347
Nro. Solicitud de Transferencia
215348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.242.629
Retención DNCP
₲ 490.691
Retención IVA
₲ 3.794.000
Retención Renta
₲ 3.794.000
Multa
₲ 1.669.355
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220854
Monto Contrato
₲ 139.113.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.242.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.242.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud