Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000564
Monto de la Factura
₲ 5.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.396.895
Retención DNCP
₲ 20.229
Retención IVA
₲ 156.409
Retención Renta
₲ 156.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215407
Monto Contrato
₲ 5.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales