Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002407
Monto de la Factura
₲ 166.781.752
Nro. Solicitud de Transferencia
96665
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.949.209
Retención DNCP
₲ 588.285
Retención IVA
₲ 4.548.593
Retención Renta
₲ 4.548.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212182
Monto Contrato
₲ 299.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.038.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.303.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406863
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Trituradora de Hojas y Ramas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura