Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000638
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.927
Retención DNCP
₲ 9.891
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215369
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.571.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.571.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas