Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066738
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101374
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.663
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
₲ 20.400
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215369
Monto Contrato
₲ 16.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.571.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.571.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas