Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010740
Monto de la Factura
₲ 4.265.100
Nro. Solicitud de Transferencia
103436
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.652
Retención DNCP
₲ 15.044
Retención IVA
₲ 116.321
Retención Renta
₲ 116.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214154
Monto Contrato
₲ 18.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.520.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.520.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias