Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001425
Monto de la Factura
₲ 120.628.700
Nro. Solicitud de Transferencia
35359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.517.089
Retención DNCP
₲ 425.491
Retención IVA
₲ 3.289.874
Retención Renta
₲ 3.289.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222188
Monto Contrato
₲ 338.887.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.908.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.908.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420107
Nombre de la Licitación
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE F - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas