Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088027
Monto de la Factura
₲ 6.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69641
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.733
Retención DNCP
₲ 22.991
Retención IVA
₲ 177.764
Retención Renta
₲ 177.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218219
Monto Contrato
₲ 38.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.227.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica