Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069149
Monto de la Factura
₲ 35.466.743
Nro. Solicitud de Transferencia
159829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.407.092
Retención DNCP
₲ 125.101
Retención IVA
₲ 967.275
Retención Renta
₲ 967.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218740
Monto Contrato
₲ 76.752.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.294.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.294.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408267
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas