Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003702
Monto de la Factura
₲ 9.261.431
Nro. Solicitud de Transferencia
124349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.429
Retención DNCP
₲ 32.668
Retención IVA
₲ 252.584
Retención Renta
₲ 252.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221846
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.343.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.343.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas