Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003798
Monto de la Factura
₲ 3.043.221
Nro. Solicitud de Transferencia
180348
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.281
Retención DNCP
₲ 10.624
Retención IVA
₲ 82.997
Retención Renta
₲ 110.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221846
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.343.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.343.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas