Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 4.898.167
Nro. Solicitud de Transferencia
158628
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.398
Retención DNCP
₲ 17.277
Retención IVA
₲ 133.586
Retención Renta
₲ 133.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221846
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.343.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.343.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas