Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.698
Retención DNCP
₲ 1.302
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221846
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.343.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.343.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas