Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 6.155.750
Nro. Solicitud de Transferencia
216729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.841
Retención DNCP
₲ 21.713
Retención IVA
₲ 167.884
Retención Renta
₲ 167.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218340
Monto Contrato
₲ 15.505.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.134.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.610.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria