Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68753
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.566.705
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Multa
₲ 371.000
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222955
Monto Contrato
₲ 62.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.083.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.226.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRONICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria