Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016413
Monto de la Factura
₲ 17.335.850
Nro. Solicitud de Transferencia
102157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.329.110
Retención DNCP
₲ 61.148
Retención IVA
₲ 472.796
Retención Renta
₲ 472.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215596
Monto Contrato
₲ 80.737.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.098.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.098.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas