Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017066
Monto de la Factura
₲ 15.335.750
Nro. Solicitud de Transferencia
5507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.161
Retención DNCP
₲ 54.093
Retención IVA
₲ 418.248
Retención Renta
₲ 418.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215596
Monto Contrato
₲ 80.737.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.098.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.098.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas