Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026805
Monto de la Factura
₲ 72.579.988
Nro. Solicitud de Transferencia
184291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.365.071
Retención DNCP
₲ 256.009
Retención IVA
₲ 1.979.454
Retención Renta
₲ 1.979.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217282
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.741.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.741.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415626
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas