Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027148
Monto de la Factura
₲ 51.473.307
Nro. Solicitud de Transferencia
211997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.484.113
Retención DNCP
₲ 181.560
Retención IVA
₲ 1.403.817
Retención Renta
₲ 1.403.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217282
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.741.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.741.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415626
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas