Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016120
Monto de la Factura
₲ 11.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208380
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.588.204
Retención DNCP
₲ 39.650
Retención IVA
₲ 306.573
Retención Renta
₲ 306.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216884
Monto Contrato
₲ 112.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.381.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.381.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDES ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas