Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.375.305
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222845
Monto Contrato
₲ 87.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.628.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.245.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRONICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria