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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 12.056.528
Nro. Solicitud de Transferencia
122918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.345.741

Retención DNCP
₲ 42.527
Retención IVA
₲ 328.814
Retención Renta
₲ 328.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218330
Monto Contrato
₲ 269.175.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.405.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.405.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas