Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 10.374.778
Nro. Solicitud de Transferencia
72907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.763.139
Retención DNCP
₲ 36.595
Retención IVA
₲ 282.948
Retención Renta
₲ 282.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218330
Monto Contrato
₲ 269.175.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.405.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.405.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas