Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000309
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.937.500
Retención DNCP
₲ 50.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-223883
Monto Contrato
₲ 148.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.725.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.048.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias