Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007550
Monto de la Factura
₲ 2.457.510
Nro. Solicitud de Transferencia
170772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.400
Retención DNCP
₲ 8.579
Retención IVA
₲ 67.023
Retención Renta
₲ 89.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219061
Monto Contrato
₲ 606.701.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.841.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.234.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias