Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007551
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.763.560
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 302.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219061
Monto Contrato
₲ 606.701.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.841.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.234.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias