Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008044
Monto de la Factura
₲ 7.677.246
Nro. Solicitud de Transferencia
8154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.193
Retención DNCP
₲ 26.801
Retención IVA
₲ 209.379
Retención Renta
₲ 279.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219061
Monto Contrato
₲ 606.701.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.841.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.234.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias